WooCommerce НДС: купоны из подарочных сертификатов

Чтобы настроить WooCommerce с включенным НДС так, чтобы купоны из подарочных сертификатов вычитали полную сумму (включая НДС), а не только сумму до налога, необходимо выполнить несколько ключевых настроек в системе.

Содержание:

• Основные настройки подарочных сертификатов
• Конфигурация налоговых расчетов
• Настройка купонов и скидок
• Особенности для ЕС
• Практические примеры и решения
• Проверка и тестирование

Основные настройки подарочных сертификатов

Для корректной работы с НДС подарочные сертификаты должны быть настроены как налогооблагаемые товары:

1. Установите тип товара как “Gift Card” в настройках продукта
2. В параметрах налогообложения установите “Taxable” в статусе налога
3. Укажите соответствующий налоговый класс в зависимости от вашего региона и типа товара

Как отмечено в документации WooCommerce, для подарочных сертификатов важно правильно настроить налоговый статус:

В опции “Tax Status” установите значение “Taxable”, чтобы взимать налог с подарочного сертификата.

Конфигурация налоговых расчетов

Чтобы купоны вычитали полную сумму сертификата включая НДС, необходимо правильно настроить принципы налоговых расчетов:

1. Перейдите в WooCommerce → Настройки → Налоги
2. Убедитесь, что включены налоговые ставки и расчеты
3. В настройках общего поведения выберите “Да, я буду вводить цены без учета налога” если ваша основная ценовая политика такая
4. Для корректной работы с купонами включите опции:
   • “Списывать кредит/подарок до расчета налогов”
   • “Скидки по кредитным средствам включают налог”

Ключевое здесь - настройка “Deduct credit/gift before doing tax calculations”, которая позволяет применить скидку к полной сумме корзины включая налог.

Настройка купонов и скидок

Для конфигурации купонов из подарочных сертификатов:

1. Используйте плагины для подарочных сертификатов (такие как Gift Cards Pro, YITH WooCommerce Gift Cards и др.)
2. Настройте параметры купонов:
   • Тип купона: “Фиксированная сумма скидки”
   • Применять к: “Общая сумма корзины”
   • Ограничение использования: “Один раз”

В документации Smart Coupons указано:

Включите оба параметра: “Списывать кредит/подарок до расчета налогов” и “Скидки по кредитным средствам включают налог”, если хотите, чтобы скидка применялась к “сумме корзины + налогу”.

Особенности для ЕС

Для магазинов в Европейском Союзе существуют дополнительные требования к налогообложению подарочных сертификатов:

1. Соответствие директивам ЕС по НДС для подарочных карт
2. Правильное отображение НДС в счетах-фактурах
3. Обработка возвратов с учетом налога

Как отмечено в документации по регулированию ЕС:

Магазин рассчитывает налог до применения скидки по подарочной карте, поэтому итоговая сумма к оплате остается $1100 с применением 10% НДС.

Практические примеры и решения

Пример 1: Базовая настройка

Если сертификат на $100 и НДС 20%:

• Неправильная настройка: Скидка $83.33 (сумма без НДС) + $16.67 НДС = $100
• Правильная настройка: Скидка $100 с полной суммой НДС

Пример 2: Настройка с плагином WebToffee

1. Установите плагин Gift Cards for WooCommerce
2. Перейдите в Подарочные карты → Общие настройки → Общие
3. В настройках использования подарочных карт включите опцию применения ко всем суммам
4. Настройте налоговый статус как “Taxable”

Пример 3: Решение проблем с отображением НДС

Если возникают проблемы с отображением суммы НДС в корзине:

// Добавьте этот код в functions.php для корректного расчета
add_filter('woocommerce_coupon_is_valid', 'fix_gift_card_tax_calculation', 10, 2);
function fix_gift_card_tax_calculation($valid, $coupon) {
    if ($coupon->is_type('gift_certificate')) {
        $coupon->set_discount_amount('100'); // Полная сумма сертификата
    }
    return $valid;
}

Проверка и тестирование

После настройки обязательно проведите тестирование:

1. Создайте тестовый заказ с подарочным сертификатом
2. Проверьте расчеты НДС в корзине и на странице оформления заказа
3. Убедитесь, что в счете-фактуре отображается правильная сумма НДС
4. Проверьте работу возвратов с учетом налога

Важно понимать, что сложные налоговые расчеты могут потребовать консультации с налоговым специалистом, так как каждая уникальна и зависит от местных законов.

Источники:

1. Настройка налогов в WooCommerce
2. Подарочные сертификаты Pro для WooCommerce
3. Применение подарочных карт к налогам, доставке и другим сборам
4. Использование “Применять до налога” в Smart Coupons
5. Регулирование ЕС по НДС для подарочных карт WooCommerce

Заключение

• Для корректной работы купонов из подарочных сертификатов с НДС необходимо правильно настроить статус налога как “Taxable”
• Ключевые настройки находятся в WooCommerce → Настройки → Налоги, где нужно включить опции списывания до расчета налогов и включения налога в скидки
• Для магазинов в ЕС существуют дополнительные требования к налогообложению подарочных карт
• Рекомендуется использовать специализированные плагины для подарочных сертификатов, такие как Gift Cards Pro или YITH WooCommerce Gift Cards
• Всегда тестируйте настройки перед запуском магазина и консультируйтесь с налоговым специалистом для соответствия местным законам